|
|
Faktúra |
501
|
Pekárenské výrobky
|
299,68 |
s DPH |
|
4/2025
|
18.11.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
Telekomunikačné služby - ŠJ
|
25,23 |
s DPH |
|
B0643440
|
19.11.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
Nábytok pre vedúcu výchovy - kreslá 3 ks
|
403,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
KONDELA |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
Pitná voda - AB
|
2,45 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
10/2011
|
17.07.2025 |
OBEC BAČKOV |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
479
|
Elektrina
|
918,76 |
s DPH |
|
5100548960 C
|
05.11.2025 |
VSE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
Telekomunikačné služby - ŠJ
|
25,23 |
s DPH |
|
B0643440
|
13.11.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
477
|
Lieky pre žiakov RC
|
120,11 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
DUOPHARM |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
Mliečne výrobky
|
248,83 |
s DPH |
|
3/2025
|
28.10.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
476
|
BOZP a PO
|
49,79 |
s DPH |
|
MZ
|
03.11.2025 |
VIMA - Naď |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
Nákup ulhovej flexy a oleja
|
118,06 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
CERNEJ JOZEF |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
Mliečne výrobky
|
204,95 |
s DPH |
|
3/2025
|
21.10.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
Elektrina
|
794,38 |
s DPH |
|
5100548960 C
|
23.10.2025 |
VSE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
Revízie komínov a dymovodov
|
180,22 |
s DPH |
|
34/00
|
23.10.2025 |
KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
Nákup radiátorov do RC
|
260,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
LAROMIX |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
Pekárenské výrobky
|
271,01 |
s DPH |
|
4/2025
|
28.10.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
Mäso a mäsové výrobky
|
49,28 |
s DPH |
|
1/2025
|
28.10.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
Potraviny
|
197,39 |
s DPH |
|
7/2025
|
28.10.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
Potraviny
|
406,48 |
s DPH |
|
8/2025
|
28.10.2025 |
TA - TRANS |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
Ovocie a zelenina
|
341,97 |
s DPH |
|
2/2025
|
28.10.2025 |
HASARA |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
Mäso a mäsové výrobky
|
111,91 |
s DPH |
|
1/2025
|
28.10.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |