|
|
Faktúra |
579
|
Údržbársky materiál
|
49,35 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
22.12.2025 |
BINDAS KOVO-ELEKTRO |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
529
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
SZ 2024 / KE 1191
|
01.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
520
|
Mliečne výrobky
|
373,41 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
3/2025
|
01.12.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
521
|
Zimné pneumatiky Matador - Dacia Jogger
|
266,20 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
01.12.2025 |
PNEUSVET.SK |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
522
|
Lieky pre žiakov v RC
|
100,28 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
01.12.2025 |
DUOPHARM |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
523
|
Mäso a mäsové výrobky
|
65,19 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
01.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
Pekárenské výrobky
|
334,62 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4/2025
|
01.12.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny
|
202,53 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
7/2025
|
01.12.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
526
|
Mäso a mäsové výrobky
|
157,35 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
01.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
527
|
Poistenie prívesného vozíka
|
35,36 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
6573037158
|
01.12.2025 |
KOOPERATIVA |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
528
|
Mäso a mäsové výrobky
|
38,50 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
01.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530
|
Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie
|
124,85 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
04331111213564
|
01.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
Tovar do kuchyne - ŠJ
|
234,20 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
01.12.2025 |
NICOSTAV |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
531
|
Diesel DACIA Lodgy (TV - 659 CT), Benzín DACIA Jogger (AA - 380 SZ)
|
123,71 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4002880
|
03.12.2025 |
SLOVNAFT |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
532
|
Elektrina
|
925,33 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
5100548960 C
|
03.12.2025 |
VSE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
533
|
Vianočné poukážky zamestnancom RC - zo Sociálneho fondu
|
3 020,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
05.12.2025 |
LIDL Slovenská republika |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
534
|
BOZP a PO
|
49,79 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
MZ
|
05.12.2025 |
VIMA - Naď |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
535
|
Predplatné Virtuálnej knižnice
|
8,67 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
VK/11/05/025
|
05.12.2025 |
KOMENSKY |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
536
|
Revízie el. inštalácie a el. spotrebičov
|
1 157,80 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
09.12.2025 |
ING. MIHOK Jaroslav |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
537
|
Vedenie webovej stránky
|
39,70 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
09.12.2025 |
E - STRÁNKY |
|
|
|
08.01.2026 |