|
|
Faktúra |
|
Pekárenské výrobky
|
299,68 |
s DPH |
|
4/2025
|
|
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
570
|
Nákup - kľúče, semená, rukavice, spojka
|
82,30 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
19.12.2025 |
Kvetinky s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
557
|
Kancelárske a školské potreby
|
208,10 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
17.12.2025 |
TIMING |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
558
|
Materiál a potreby na krúžky
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
17.12.2025 |
TIMING |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
559
|
Mliečne výrobky
|
427,90 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
3/2025
|
17.12.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
560
|
Mäso a mäsové výrobky
|
172,88 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
17.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
561
|
Mäso a mäsové výrobky
|
145,98 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
17.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny
|
127,44 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
7/2025
|
17.12.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny
|
187,96 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
8/2025
|
17.12.2025 |
TA - TRANS |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
564
|
Posteľ na ochrannú miestnosť
|
299,40 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
18.12.2025 |
SCONTO nábytok |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
565
|
Teplákové súpravy pre žiakov v RC - Dary
|
346,35 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
18.12.2025 |
DECATHLON SK |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
566
|
Zmetáky
|
24,30 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
19.12.2025 |
EKOPRA COLOR - MIX |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
567
|
Telekomunikačné služby - ŠJ
|
25,23 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
B0643440
|
19.12.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
568
|
Maliarske farby a potreby na maľovanie
|
81,82 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
19.12.2025 |
SICOLOR |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
569
|
Maliarske farby a potreby na maľovanie
|
16,69 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
19.12.2025 |
SICOLOR |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
571
|
Nákup mobilného telefónu
|
29,64 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
19.12.2025 |
ALZA |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
555
|
Stavebný materiál - MVŽ
|
493,51 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
17.12.2025 |
EMKA Stavivá MaK group s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
572
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 976,78 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
19.12.2025 |
NJL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
573
|
Kancelárske a školské potreby
|
566,10 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
10/15
|
19.12.2025 |
MIPA MI s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
574
|
Mäso a mäsové výrobky
|
31,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
19.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |