|
|
Faktúra |
519
|
Plyn
|
3 779,10 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
00215627 P/2025
|
01.12.2025 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
503
|
Nábytok pre vedúcu výchovy - kreslá 3 ks
|
403,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
KONDELA |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
496
|
Potraviny
|
1 177,60 |
s DPH |
|
8/2025
|
13.11.2025 |
TA - TRANS |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
Telekomunikačné služby - ŠJ
|
25,23 |
s DPH |
|
B0643440
|
13.11.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
Mäso a mäsové výrobky
|
73,99 |
s DPH |
|
1/2025
|
14.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
499
|
Benzín Dacia Jogger
|
38,28 |
s DPH |
|
4002880
|
17.11.2025 |
SLOVNAFT |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
Prístup do Didakta SK
|
19,95 |
s DPH |
|
8/20019
|
17.11.2025 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
Pekárenské výrobky
|
299,68 |
s DPH |
|
4/2025
|
18.11.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
Telekomunikačné služby - ŠJ
|
25,23 |
s DPH |
|
B0643440
|
19.11.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
504
|
Mliečne výrobky
|
395,63 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
3/2025
|
20.11.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
494
|
Pekárenské výrobky
|
513,03 |
s DPH |
|
4/2025
|
11.11.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
505
|
Mäso a mäsové výrobky
|
84,58 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
20.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
506
|
Potraviny
|
169,17 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
7/2025
|
20.11.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
507
|
Mäso a mäsové výrobky
|
129,12 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
20.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
508
|
Údržbársky materiál
|
32,45 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
20.11.2025 |
BINDAS KOVO-ELEKTRO |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
509
|
Tričká pre žiakov v RC - MVŽ
|
633,70 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
25.11.2025 |
ŠPORTOVÁ REKLAMA |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
510
|
Ovocie a zelenina
|
488,77 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
2/2025
|
25.11.2025 |
HASARA |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
511
|
Pekárenské výrobky
|
308,42 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4/2025
|
25.11.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
512
|
OOPP pre zamestnancov RC
|
270,35 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
26.11.2025 |
EKOPRA COLOR - MIX |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
495
|
Mäso a mäsové výrobky
|
126,24 |
s DPH |
|
1/2025
|
11.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |