|
|
Faktúra |
483
|
Mäso a mäsové výrobky
|
88,94 |
s DPH |
|
1/2025
|
06.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny
|
1 023,10 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
5/2025
|
30.12.2025 |
FRAPE CATERING |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
610
|
Pekárenské výrobky
|
85,46 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4/2025
|
31.12.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
609
|
Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie
|
121,26 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
04331111213564
|
31.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
608
|
Poskytovanie PZS
|
172,20 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
201801/001/PZS
|
31.12.2025 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
607
|
Mäso a mäsové výrobky
|
46,99 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
30.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny
|
189,27 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
7/2025
|
30.12.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
605
|
Lieky pre žiakov RC
|
52,53 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
30.12.2025 |
DUOPHARM |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
604
|
Pekárenské výrobky
|
77,34 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4/2025
|
30.12.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
602
|
Mliečne výrobky
|
197,93 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
3/2025
|
29.12.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
612
|
Ovocie a zelenina
|
117,22 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
2/2025
|
05.01.2026 |
HASARA |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
601
|
Maliarske, čistiace a hygienické potreby
|
255,47 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
29.12.2025 |
MLADOSŤ |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
600
|
Disky na pneumatiky - Dacia Jogger
|
237,93 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
29.12.2025 |
PNEULEADER |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
599
|
Snímače tlaku pneumatík Dacia Jogger
|
93,91 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
29.12.2025 |
AUTODOC SE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
598
|
Prenájom priestorov na pohostenie pre zamestnancov - zo SF
|
756,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
23.12.2025 |
MICHALSKÝ DVOR - PENZIÓN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
597
|
Stavebný materiál
|
33,60 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
23.12.2025 |
EMKA Stavivá MaK group s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
596
|
Plávajúca podlaha - vedúca výchovy
|
255,16 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
23.12.2025 |
HORNBACH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
595
|
Autospreje
|
13,95 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
23.12.2025 |
SICOLOR |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
611
|
Diesel DACIA Lodgy (TV - 659 CT), Benzín DACIA Jogger (AA - 380 SZ)
|
74,98 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4002880
|
31.12.2025 |
SLOVNAFT |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
613
|
BOZP a PO
|
49,79 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
MZ
|
05.01.2026 |
VIMA - Naď |
|
|
|
08.01.2026 |