|
|
Faktúra |
1
|
Mäso a mäsové výrobky
|
68,55 |
s DPH |
|
5/2024
|
03.01.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
Mgr. Iveta Čobanová |
Riaditeľka RC |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
444
|
Diesel DACIA (TV - 659 CT)
|
45,71 |
s DPH |
|
4002880
|
17.10.2025 |
SLOVNAFT |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do Didakta SK
|
19,95 |
s DPH |
|
8/20019
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Pekárenské výrobky
|
299,68 |
s DPH |
|
4/2025
|
|
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby - ŠJ
|
25,23 |
s DPH |
|
B0643440
|
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok pre vedúcu výchovy - kreslá 3 ks
|
403,00 |
s DPH |
2511103272
|
|
|
KONDELA |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
439
|
Mliečne výrobky
|
188,57 |
s DPH |
|
3/2025
|
15.10.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
440
|
Pekárenské výrobky
|
293,46 |
s DPH |
|
4/2025
|
15.10.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
441
|
Mäso a mäsové výrobky
|
127,97 |
s DPH |
|
1/2025
|
15.10.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
442
|
Výmena radiátorov a odstránenie závad na kotloch
|
622,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
JOZEF IVAN - SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
443
|
Výmena čerpadla na kotle
|
446,49 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
JOZEF IVAN - SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
445
|
Mäso a mäsové výrobky
|
65,78 |
s DPH |
|
1/2025
|
17.10.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
73,99 |
s DPH |
|
1/2025
|
|
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
446
|
Potraviny
|
153,02 |
s DPH |
|
7/2025
|
17.10.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
447
|
Tonery do tlačiarní
|
667,53 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
448
|
Pekárenské výrobky
|
451,68 |
s DPH |
|
4/2025
|
21.10.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
449
|
Stavebný a údržbársky materiál
|
288,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
EMKA Stavivá MaK group s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
450
|
Maliarske potreby a farby na maľovanie v RC
|
213,38 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
SICOLOR |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
Nákup ulhovej flexy a oleja
|
118,06 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
CERNEJ JOZEF |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
Mliečne výrobky
|
204,95 |
s DPH |
|
3/2025
|
21.10.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
21.11.2025 |