|
|
Faktúra |
63
|
Mäso a mäsové výrobky
|
73,44 |
s DPH |
|
1/2025
|
06.02.2026 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/26
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Kristián Brinda |
Reedukačné centrum Bačkov |
Mgr. Iveta Čobanová |
riaditeľka RC |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Ovocie a zelenina
|
776,86 |
s DPH |
|
2/2025
|
05.02.2026 |
HASARA |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
207,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Oprava tlačiarne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
BRINDA Kristián |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Údržbársky a stavebný materiál
|
46,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
EMKA Stavivá MaK group s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Elektrina
|
930,96 |
s DPH |
|
5100548960 C
|
04.02.2026 |
VSE |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie
|
123,16 |
s DPH |
|
04331111213564
|
03.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Diesel DACIA Lodgy (TV - 659 CT), Benzín DACIA Jogger (AA - 380 SZ)
|
94,38 |
s DPH |
|
4002880
|
03.02.2026 |
SLOVNAFT |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
2/15
|
03.02.2026 |
NADA |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Mäso a mäsové výrobky
|
124,83 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.02.2026 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Mliečne výrobky
|
388,25 |
s DPH |
|
3/2025
|
03.02.2026 |
MILK-AGRO |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/26
|
Žakárové závesy
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Jimi Textil |
Reedukačné centrum Bačkov |
Mgr. Iveta Čobanová |
riaditeľka RC |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Pekárenské výrobky
|
465,74 |
s DPH |
|
4/2025
|
02.02.2026 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
449,44 |
s DPH |
|
7/2025
|
02.02.2026 |
EASTFOOD |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Žakarový záves
|
107,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
JIMI TEXTIL |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Plyn
|
3 517,52 |
s DPH |
|
00215627 P/2025
|
02.02.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrina - AB
|
91,00 |
s DPH |
|
5100548960 C
|
02.02.2026 |
VSE |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
SZ 2025 / KE 1109
|
02.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Mäso a mäsové výrobky
|
125,35 |
s DPH |
|
1/2025
|
28.01.2026 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
16.02.2026 |