|
|
Faktúra |
479
|
Elektrina
|
918,76 |
s DPH |
|
5100548960 C
|
05.11.2025 |
VSE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
480
|
Mliečne výrobky
|
221,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
05.11.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
478
|
Mäso a mäsové výrobky
|
96,52 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
477
|
Lieky pre žiakov RC
|
120,11 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
DUOPHARM |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
476
|
BOZP a PO
|
49,79 |
s DPH |
|
MZ
|
03.11.2025 |
VIMA - Naď |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
475
|
PZP Dacia Lodgy
|
59,52 |
s DPH |
|
8019002742
|
03.11.2025 |
ALLIANZ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
474
|
Havarijné poistenie Dacia Lodgy
|
96,56 |
s DPH |
|
700676344
|
03.11.2025 |
ALLIANZ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
473
|
Revízie hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
|
107,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
PYROKA |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
472
|
Diesel DACIA Lodgy (TV - 659 CT)
|
160,50 |
s DPH |
|
4002880
|
03.11.2025 |
SLOVNAFT |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
471
|
Plyn
|
3 779,10 |
s DPH |
|
00215627 P/2025
|
03.11.2025 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
Revízie hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
PYROKA, s. r. o. |
Reedukačné centrum Bačkov |
Mgr. Iveta Čobanová |
riaditeľka RC |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
Pekárenské výrobky
|
218,15 |
s DPH |
|
4/2025
|
31.10.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
470
|
Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie
|
121,29 |
s DPH |
|
04331111213564
|
31.10.2025 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ 2024 / KE 1191
|
31.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
469
|
Elektrina - AB
|
95,00 |
s DPH |
|
5100548960 C
|
31.10.2025 |
VSE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
Mäso a mäsové výrobky
|
78,44 |
s DPH |
|
1/2025
|
29.10.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
Potraviny
|
406,48 |
s DPH |
|
8/2025
|
28.10.2025 |
TA - TRANS |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
Pekárenské výrobky
|
271,01 |
s DPH |
|
4/2025
|
28.10.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
Mäso a mäsové výrobky
|
49,28 |
s DPH |
|
1/2025
|
28.10.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
Potraviny
|
197,39 |
s DPH |
|
7/2025
|
28.10.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
21.11.2025 |