|
|
Faktúra |
499
|
Benzín Dacia Jogger
|
38,28 |
s DPH |
|
4002880
|
17.11.2025 |
SLOVNAFT |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
Oprava dúchadla na ČOV
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
EKOSERVIS SLOVENSKO |
Reedukačné centrum Bačkov |
Mgr. Iveta Čobanová |
riaditeľka RC |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
Mäso a mäsové výrobky
|
73,99 |
s DPH |
|
1/2025
|
14.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
Telekomunikačné služby - ŠJ
|
25,23 |
s DPH |
|
B0643440
|
13.11.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
496
|
Potraviny
|
1 177,60 |
s DPH |
|
8/2025
|
13.11.2025 |
TA - TRANS |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
Mäso a mäsové výrobky
|
126,24 |
s DPH |
|
1/2025
|
11.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
494
|
Pekárenské výrobky
|
513,03 |
s DPH |
|
4/2025
|
11.11.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
493
|
Potraviny
|
312,52 |
s DPH |
|
7/2025
|
11.11.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
491
|
Mliečne výrobky
|
290,95 |
s DPH |
|
3/2025
|
10.11.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
Telekomunikačné služby - sociálna
|
14,76 |
s DPH |
|
4-2014
|
10.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
492
|
Mäso a mäsové výrobky
|
79,09 |
s DPH |
|
1/2025
|
10.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
Údržbársky a elektrikársky materiál
|
379,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
MS-Elektro s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
Zber odpadu
|
90,00 |
s DPH |
|
282/2016
|
06.11.2025 |
Jozef Sabol |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
Prevádzkovanie ČOV
|
345,63 |
s DPH |
|
052022
|
06.11.2025 |
EKOSERVIS SLOVENSKO |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
486
|
Predplatné Virtuálnej knižnice
|
8,67 |
s DPH |
|
VK/11/05/025
|
06.11.2025 |
KOMENSKY |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
485
|
Ovocie a zelenina
|
816,31 |
s DPH |
|
2/2025
|
06.11.2025 |
HASARA |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
484
|
Potraviny
|
92,93 |
s DPH |
|
7/2025
|
06.11.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
483
|
Mäso a mäsové výrobky
|
88,94 |
s DPH |
|
1/2025
|
06.11.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
482
|
Poistenie automobilu Dacia Jogger
|
218,97 |
s DPH |
|
8880267244
|
06.11.2025 |
ALLIANZ |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
481
|
Inštalácia kamerového systému v RC
|
15 169,60 |
s DPH |
|
11/2025
|
06.11.2025 |
SOJKA Elektro s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |