Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2511103272 Kreslá s DPH 22.11.2025 KONDELA s. r. o. Reedukačné centrum Bačkov Mgr. Iveta Čobanová riaditeľka RC 24.11.2025
Faktúra 503 Nábytok pre vedúcu výchovy - kreslá 3 ks 403,00 s DPH 20.11.2025 KONDELA 21.11.2025
Faktúra 502 Telekomunikačné služby - ŠJ 25,23 s DPH B0643440 19.11.2025 ORANGE Slovensko, a.s. 21.11.2025
Faktúra 501 Pekárenské výrobky 299,68 s DPH 4/2025 18.11.2025 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE 21.11.2025
Faktúra 500 Prístup do Didakta SK 19,95 s DPH 8/20019 17.11.2025 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 21.11.2025
Faktúra 499 Benzín Dacia Jogger 38,28 s DPH 4002880 17.11.2025 SLOVNAFT 21.11.2025
Objednávka 50 Oprava dúchadla na ČOV s DPH 14.11.2025 EKOSERVIS SLOVENSKO Reedukačné centrum Bačkov Mgr. Iveta Čobanová riaditeľka RC 24.11.2025
Faktúra 498 Mäso a mäsové výrobky 73,99 s DPH 1/2025 14.11.2025 Mäso ZEMPLÍN 21.11.2025
Faktúra 497 Telekomunikačné služby - ŠJ 25,23 s DPH B0643440 13.11.2025 ORANGE Slovensko, a.s. 21.11.2025
Faktúra 496 Potraviny 1 177,60 s DPH 8/2025 13.11.2025 TA - TRANS 21.11.2025
Faktúra 494 Pekárenské výrobky 513,03 s DPH 4/2025 11.11.2025 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE 21.11.2025
Faktúra 493 Potraviny 312,52 s DPH 7/2025 11.11.2025 EASTFOOD 21.11.2025
Faktúra 495 Mäso a mäsové výrobky 126,24 s DPH 1/2025 11.11.2025 Mäso ZEMPLÍN 21.11.2025
Faktúra 492 Mäso a mäsové výrobky 79,09 s DPH 1/2025 10.11.2025 Mäso ZEMPLÍN 21.11.2025
Faktúra 491 Mliečne výrobky 290,95 s DPH 3/2025 10.11.2025 MILK-AGRO 21.11.2025
Faktúra 490 Telekomunikačné služby - sociálna 14,76 s DPH 4-2014 10.11.2025 SLOVAK TELEKOM 21.11.2025
Faktúra 489 Údržbársky a elektrikársky materiál 379,10 s DPH 07.11.2025 MS-Elektro s.r.o. 21.11.2025
Faktúra 488 Zber odpadu 90,00 s DPH 282/2016 06.11.2025 Jozef Sabol 21.11.2025
Faktúra 487 Prevádzkovanie ČOV 345,63 s DPH 052022 06.11.2025 EKOSERVIS SLOVENSKO 21.11.2025
Faktúra 486 Predplatné Virtuálnej knižnice 8,67 s DPH VK/11/05/025 06.11.2025 KOMENSKY 21.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/602