|
|
Faktúra |
481
|
Inštalácia kamerového systému v RC
|
15 169,60 |
s DPH |
|
11/2025
|
06.11.2025 |
SOJKA Elektro s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
550
|
Stevebné práce na internáte(ochranná miest.,klubovňa,schodisko)
|
13 600,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
12/2025
|
15.12.2025 |
IB- STAV s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Vstavané skrine na internát - 3 ks
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
RUDYMAX |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Plyn
|
3 878,31 |
s DPH |
|
00215627 P/2025
|
05.01.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 779,10 |
s DPH |
|
00215627 P/2025
|
|
ENERGIE INAK |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
519
|
Plyn
|
3 779,10 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
00215627 P/2025
|
01.12.2025 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
471
|
Plyn
|
3 779,10 |
s DPH |
|
00215627 P/2025
|
03.11.2025 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
Tričká a propagačný materiál na ŠH
|
3 741,30 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
29.05.2026 |
ŠPORTOVÁ REKLAMA |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
Plyn
|
3 517,52 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
00215627 P/2025
|
01.04.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Plyn
|
3 517,52 |
s DPH |
|
00215627 P/2025
|
02.03.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
Plyn
|
3 517,52 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
00215627 P/2025
|
29.05.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
Plyn
|
3 517,52 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
00215627 P/2025
|
04.05.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Plyn
|
3 517,52 |
s DPH |
|
00215627 P/2025
|
02.02.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
Plyn
|
3 517,52 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
00215627 P/2025
|
01.07.2026 |
ENERGIE INAK |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
533
|
Vianočné poukážky zamestnancom RC - zo Sociálneho fondu
|
3 020,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
05.12.2025 |
LIDL Slovenská republika |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
544
|
Teplákové súpravy pre žiakov v RC - MVŽ
|
2 283,80 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
09.12.2025 |
AG SPORT |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
556
|
Nábytková zostava a stôl (vedúca výchovy)
|
2 100,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
17.12.2025 |
RUDYMAX |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
572
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 976,78 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
19.12.2025 |
NJL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
588
|
Nábytok - kuchynka AB
|
1 790,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
22.12.2025 |
RUDYMAX |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
Potraviny
|
1 710,40 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
5/2025
|
03.06.2026 |
FRAPE CATERING |
|
|
|
02.07.2026 |