|
|
Faktúra |
75
|
Mopy a náhrady na mopy - výchova
|
200,29 |
s DPH |
SK14694435
|
|
21.02.2025 |
KAMODY - STAVBA EU |
|
Mgr. Iveta Čobanová |
Riaditeľka RC |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
Umývací prostriedok - ŠJ
|
80,93 |
s DPH |
OP25_0283
|
|
26.08.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr.Iveta Čobanová |
Riaditeľka RC |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Tovar do kuchyne na ŠH
|
195,60 |
s DPH |
OP25_0235
|
|
25.06.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr.Iveta Čobanová |
Riaditeľka RC |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Filter na úpravu vody, plech na lievance - ŠJ
|
340,93 |
s DPH |
OP25_0097
|
|
01.04.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Iveta Čobanová |
Riaditeľka RC |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
Zápisníky a tašky na ŠH 2025
|
284,12 |
s DPH |
ONHM6XS-04Z20-0Y5
|
|
09.05.2025 |
PENS.com |
|
Mgr. Iveta Čobanová |
Riaditeľka RC |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
613
|
BOZP a PO
|
49,79 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
MZ
|
05.01.2026 |
VIMA - Naď |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
558
|
Materiál a potreby na krúžky
|
200,00 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
17.12.2025 |
TIMING |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
559
|
Mliečne výrobky
|
427,90 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
3/2025
|
17.12.2025 |
MILK-AGRO |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
615
|
Elektrina
|
889,14 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
5100548960 C
|
07.01.2026 |
VSE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
614
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
61,50 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
SZ 2025 / KE 1109
|
07.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
589
|
Potraviny
|
230,86 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
5/2025
|
22.12.2025 |
FRAPE CATERING |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
612
|
Ovocie a zelenina
|
117,22 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
2/2025
|
05.01.2026 |
HASARA |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
557
|
Kancelárske a školské potreby
|
208,10 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
17.12.2025 |
TIMING |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
610
|
Pekárenské výrobky
|
85,46 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4/2025
|
31.12.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
609
|
Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie
|
121,26 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
04331111213564
|
31.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
608
|
Poskytovanie PZS
|
172,20 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
201801/001/PZS
|
31.12.2025 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
607
|
Mäso a mäsové výrobky
|
46,99 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
1/2025
|
30.12.2025 |
Mäso ZEMPLÍN |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny
|
189,27 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
7/2025
|
30.12.2025 |
EASTFOOD |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
605
|
Lieky pre žiakov RC
|
52,53 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
|
30.12.2025 |
DUOPHARM |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
604
|
Pekárenské výrobky
|
77,34 |
s DPH |
Mgr. Čobanová Iveta
|
4/2025
|
30.12.2025 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE |
|
|
|
08.01.2026 |