Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	479	Elektrina	918,76	s DPH		5100548960 C	05.11.2025	VSE				21.11.2025
	Faktúra	480	Mliečne výrobky	221,75	s DPH		3/2025	05.11.2025	MILK-AGRO				21.11.2025
	Faktúra	478	Mäso a mäsové výrobky	96,52	s DPH		1/2025	03.11.2025	Mäso ZEMPLÍN				21.11.2025
	Faktúra	477	Lieky pre žiakov RC	120,11	s DPH			03.11.2025	DUOPHARM				21.11.2025
	Faktúra	476	BOZP a PO	49,79	s DPH		MZ	03.11.2025	VIMA - Naď				21.11.2025
	Faktúra	475	PZP Dacia Lodgy	59,52	s DPH		8019002742	03.11.2025	ALLIANZ				21.11.2025
	Faktúra	474	Havarijné poistenie Dacia Lodgy	96,56	s DPH		700676344	03.11.2025	ALLIANZ				21.11.2025
	Faktúra	473	Revízie hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu	107,20	s DPH			03.11.2025	PYROKA				21.11.2025
	Faktúra	472	Diesel DACIA Lodgy (TV - 659 CT)	160,50	s DPH		4002880	03.11.2025	SLOVNAFT				21.11.2025
	Faktúra	471	Plyn	3 779,10	s DPH		00215627 P/2025	03.11.2025	ENERGIE INAK				21.11.2025
	Objednávka	49	Revízie hasiacich prístrojov		s DPH			03.11.2025	PYROKA, s. r. o.	Reedukačné centrum Bačkov	Mgr. Iveta Čobanová	riaditeľka RC	21.11.2025
	Faktúra	467	Pekárenské výrobky	218,15	s DPH		4/2025	31.10.2025	PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE				21.11.2025
	Faktúra	470	Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie	121,29	s DPH		04331111213564	31.10.2025	SLOVAK TELEKOM				21.11.2025
	Faktúra	468	Zber a odvoz odpadu zo ŠJ	49,20	s DPH		SZ 2024 / KE 1191	31.10.2025	ESPIK Group s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	469	Elektrina - AB	95,00	s DPH		5100548960 C	31.10.2025	VSE				21.11.2025
	Faktúra	466	Mäso a mäsové výrobky	78,44	s DPH		1/2025	29.10.2025	Mäso ZEMPLÍN				21.11.2025
	Faktúra	460	Potraviny	406,48	s DPH		8/2025	28.10.2025	TA - TRANS				21.11.2025
	Faktúra	457	Pekárenské výrobky	271,01	s DPH		4/2025	28.10.2025	PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE				21.11.2025
	Faktúra	458	Mäso a mäsové výrobky	49,28	s DPH		1/2025	28.10.2025	Mäso ZEMPLÍN				21.11.2025
	Faktúra	459	Potraviny	197,39	s DPH		7/2025	28.10.2025	EASTFOOD				21.11.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/837