Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	499	Benzín Dacia Jogger	38,28	s DPH		4002880	17.11.2025	SLOVNAFT				21.11.2025
	Objednávka	50	Oprava dúchadla na ČOV		s DPH			14.11.2025	EKOSERVIS SLOVENSKO	Reedukačné centrum Bačkov	Mgr. Iveta Čobanová	riaditeľka RC	24.11.2025
	Faktúra	498	Mäso a mäsové výrobky	73,99	s DPH		1/2025	14.11.2025	Mäso ZEMPLÍN				21.11.2025
	Faktúra	497	Telekomunikačné služby - ŠJ	25,23	s DPH		B0643440	13.11.2025	ORANGE Slovensko, a.s.				21.11.2025
	Faktúra	496	Potraviny	1 177,60	s DPH		8/2025	13.11.2025	TA - TRANS				21.11.2025
	Faktúra	495	Mäso a mäsové výrobky	126,24	s DPH		1/2025	11.11.2025	Mäso ZEMPLÍN				21.11.2025
	Faktúra	494	Pekárenské výrobky	513,03	s DPH		4/2025	11.11.2025	PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE				21.11.2025
	Faktúra	493	Potraviny	312,52	s DPH		7/2025	11.11.2025	EASTFOOD				21.11.2025
	Faktúra	491	Mliečne výrobky	290,95	s DPH		3/2025	10.11.2025	MILK-AGRO				21.11.2025
	Faktúra	490	Telekomunikačné služby - sociálna	14,76	s DPH		4-2014	10.11.2025	SLOVAK TELEKOM				21.11.2025
	Faktúra	492	Mäso a mäsové výrobky	79,09	s DPH		1/2025	10.11.2025	Mäso ZEMPLÍN				21.11.2025
	Faktúra	489	Údržbársky a elektrikársky materiál	379,10	s DPH			07.11.2025	MS-Elektro s.r.o.				21.11.2025
	Faktúra	488	Zber odpadu	90,00	s DPH		282/2016	06.11.2025	Jozef Sabol				21.11.2025
	Faktúra	487	Prevádzkovanie ČOV	345,63	s DPH		052022	06.11.2025	EKOSERVIS SLOVENSKO				21.11.2025
	Faktúra	486	Predplatné Virtuálnej knižnice	8,67	s DPH		VK/11/05/025	06.11.2025	KOMENSKY				21.11.2025
	Faktúra	485	Ovocie a zelenina	816,31	s DPH		2/2025	06.11.2025	HASARA				21.11.2025
	Faktúra	484	Potraviny	92,93	s DPH		7/2025	06.11.2025	EASTFOOD				21.11.2025
	Faktúra	483	Mäso a mäsové výrobky	88,94	s DPH		1/2025	06.11.2025	Mäso ZEMPLÍN				21.11.2025
	Faktúra	482	Poistenie automobilu Dacia Jogger	218,97	s DPH		8880267244	06.11.2025	ALLIANZ				21.11.2025
	Faktúra	481	Inštalácia kamerového systému v RC	15 169,60	s DPH		11/2025	06.11.2025	SOJKA Elektro s.r.o.				21.11.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/837