Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20/26	Vývoz kalov z ČOV		s DPH			05.03.2026	MI-KANAL	Reedukačné centrum Bačkov	Mgr. Iveta Čobanová	riaditeľka RC	23.03.2026
	Faktúra	80	Potraviny	358,85	s DPH		8/2025	19.02.2026	TA - TRANS				05.03.2026
	Faktúra	69	Mäso a mäsové výrobky	84,49	s DPH		1/2025	13.02.2026	Mäso ZEMPLÍN				05.03.2026
	Faktúra	70	Mliečne výrobky	347,24	s DPH		3/2025	13.02.2026	MILK-AGRO				05.03.2026
	Faktúra	71	Mäso a mäsové výrobky	39,11	s DPH		1/2025	16.02.2026	Mäso ZEMPLÍN				05.03.2026
	Faktúra	72	Potraviny	312,51	s DPH		7/2025	17.02.2026	EASTFOOD				05.03.2026
	Faktúra	74	Pekárenské výrobky	423,80	s DPH		4/2025	17.02.2026	PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE				05.03.2026
	Faktúra	75	Mäso a mäsové výrobky	76,72	s DPH		1/2025	18.02.2026	Mäso ZEMPLÍN				05.03.2026
	Faktúra	76	Ovocie a zelenina	610,04	s DPH		2/2025	18.02.2026	HASARA				05.03.2026
	Faktúra	77	Telekomunikačné služby - ŠJ	25,23	s DPH		B0643440	19.02.2026	ORANGE Slovensko, a.s.				05.03.2026
	Faktúra	78	Údržbársky materiál	8,47	s DPH			19.02.2026	SICOLOR				05.03.2026
	Faktúra	79	Údržbársky materiál	5,20	s DPH			19.02.2026	EMKA Stavivá MaK group s.r.o.				05.03.2026
	Faktúra	73	Diaľničná známka Dacia Jogger	90,00	s DPH			17.02.2026	NDS Národná diaľničná spoločnosť				05.03.2026
	Faktúra	81	Mydlové peny	157,75	s DPH			19.02.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				05.03.2026
	Faktúra	88	Telekomunikačné služby - sociálna	14,76	s DPH		4-2014	27.02.2026	SLOVAK TELEKOM				05.03.2026
	Faktúra	82	Mäso a mäsové výrobky	80,91	s DPH		1/2025	20.02.2026	Mäso ZEMPLÍN				05.03.2026
	Faktúra	91	Plyn	3 517,52	s DPH		00215627 P/2025	02.03.2026	ENERGIE INAK				05.03.2026
	Faktúra	90	Potraviny	200,47	s DPH		7/2025	27.02.2026	EASTFOOD				05.03.2026
	Faktúra	89	Mäso a mäsové výrobky	125,31	s DPH		1/2025	27.02.2026	Mäso ZEMPLÍN				05.03.2026
	Faktúra	87	OOPP a obuv zamestnancom RC, spreje	198,36	s DPH			27.02.2026	EKOPRA COLOR - MIX				05.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/837